1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3451-432-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE ARTEFACTOS A GAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3451-77-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFHABIT Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación ALAMEDA N°260 Comuna Santiago Impuesto 102315 Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STcom Razón Social Servicio Tecnico Comercial ltda. R.U.T. 76.028.349-5 Sucursal STcom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida MANTENCIÓN ARTEFACTOS A GAS EN VIVIENDAS FISCALES DE LAS VILLAS MILITARES. MANTENCIÓN ARTEFACTOS A GAS EN VIVIENDAS FISCALES DE LAS VILLAS MILITARES. $ 538.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.500 $ 538.500

Total Neto	$ 538.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.315
TOTAL OC	$ 640.815