1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3451-479-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3451-195-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación barreras de acceso y mantención de barreras lectoras de tarjetas de acceso vehicular de la Villa Militar Oeste, ubicada en Neptuno Nº 097, Estación Central. (C.C.1100080024 V.M.O.) Proveniente de Licitación 3451-195-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFHABIT Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna -1 Impuesto 110550,55 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS NETLAND LIMITADA R.U.T. 76.212.150-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161510 Sistemas de barreras de vallas 1 Unidad Sistemas de barreras de vallas Reparación barreras acceso y mantención barreras lectoras de tarjeta acceso vehicular de la Villa Militar Oeste $ 581.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.845 $ 581.845

Total Neto	$ 581.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.551
TOTAL OC	$ 692.396