1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3451-498-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2013 Nombre de la Orden de Compra VMO. MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3451-16-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFHABIT Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación ALAMEDA N°260 Comuna Santiago Impuesto 25870,02 Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2013 Título Descripción FAVOR DESPACHAR A NEPTUNO 097, ESTACIÓN CENTRAL; CONTACTO SRA. MARISOL CAROCA 24198713   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211704 Selladores 6 Unidad no definida ELASTOSELLO 300 HENKEL IGL   $ 22.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.158 $ 136.158

Total Neto	$ 136.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.870
TOTAL OC	$ 162.028