1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3451-603-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2009 Nombre de la Orden de Compra CHB. OBRAS MENORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3451-96-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFHABIT Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Impuesto 34746,25 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalo Santos R. Razón Social Gonzalo Santos Construciones R.U.T. 3.516.194-5 Sucursal Gonzalo Santos R. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida REPARACIÓN FILTRACIÓN BAJO TINA BAÑO PRINCIPAL PLANTA ALTA DEPTO. 505, AFECTANDO A MUROS Y CIELOS DE PLANTA BAJA (LIVING COMEDOR) Y MURO DE CAJA ESCALA DE DEPTO. CONTIGUO Nº 506. ADEMÁS, LA FILTRACIÓN AFECTÓ A CIELO DE PASILLO EXTERIOR.   $ 182.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.875 $ 182.875

Total Neto	$ 182.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.746
TOTAL OC	$ 217.621