1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3451-784-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2010 Nombre de la Orden de Compra VMO. OBRAS MENORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3451-8-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFHABIT Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación ALAMEDA N°260 Comuna Santiago Impuesto 155204,73 Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyecto Central Razón Social SOCIEDAD PROYECTO CENTRAL LIMITADA R.U.T. 76.064.993-7 Sucursal Proyecto Central Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACION FISURAS Y PINTURA EN MUROS Y CIELOS   $ 816.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816.867 $ 816.867

Total Neto	$ 816.867
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.205
TOTAL OC	$ 972.072