Orden de Compra. Nº3452-32-CM11 "ARTICULOS ILUMINACION"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Escuela de Equitación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3452-32-CM11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ILUMINACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Equitación
Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Equitación
R.U.T. 75.239.600-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos Nº 6587
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Equitación
R.U.T. 75.239.600-0
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna *
Impuesto 23794,08
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2011
TítuloDescripción
FACTURACION Y DESPACHO.

FACTURACION

FACTURAR A :

DIRECCION DE EDUCACION DOCTRINA E HISTORIA DE CARABINEROS DE CHILE

RUT: 61.979.960-7

DIRECCION: IRARRAZAVAL 4250, COMUNA NUÑOA.

GIRO: DEFENSA

ENVIO DE FACTURA Y ESPECIES.

ESCUELA DE EQUITACION: AV.CUADRO VERDE 350, PARADERO 4 ½ DE PAJARITOS.

 

COBRO FACTURA.

AVDA. ANTONIO VARAS Nº 1842, PROVIDENCIA

ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 12:30 HRS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas20 (130809) CAJA ELECTRICA MEC ESTANCA TER.C/6 3/8-5/8 (80)80X80X45 130809(130809) CAJA ELECTRICA MEC ESTANCA TER.C/6 3/8-5/8 (80)80X80X45 ; Código: 752-8;Región : RM $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
31201502
Cinta adhesiva aislante eléctrica5 (131501) CINTA 3M AISLADORA SCOTCH 1500 NEGRO 18MMX20M X5MILS 131501(131501) CINTA 3M AISLADORA SCOTCH 1500 NEGRO 18MMX20M X5MILS ; Código: 72037-2;Región : RM $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.170 $ 3.170
39121435
Cables de conexión150 (131873) CABLE ELECTRICO COCESA CONCENTRICO BLANDO 2X4 MM 2 131873(131873) CABLE ELECTRICO COCESA CONCENTRICO BLANDO 2X4 MM 2 ; Código: 62668-6;Región : RM $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.850 $ 101.850
39121402
Enchufes eléctricos3 (146406) ENCHUFE MARISIO TRIPLE 10A 2P+T DORADO 7818 146406(146406) ENCHUFE MARISIO TRIPLE 10A 2P+T DORADO 7818 ; Código: 29587-6;Región : RM $ 1.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.942 $ 3.942
39101606
Ampolletas de arco10 (152428) AMPOLLETA ECOLIGHT HALÓGENA DICROICA CON VIDRIO 50 W 220 V GU10 BLANCA 152428(152428) AMPOLLETA ECOLIGHT HALÓGENA DICROICA CON VIDRIO 50 W 220 V GU10 BLANCA ; Código: 12347-1;Región : RM $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.110 $ 7.110
Total Neto $ 125.232
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.794
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 149.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.