1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3452-9-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA ETAPA DE TECHO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Equitación de Carabineros Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 70602,1 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA Y PRODUCTO, ENTREGAR EN CALLE CUADRO VERDE NRO. 350, ESTACION CENTRAL, GRUPO DE FORMACION DE LA ESCUELA DE CABALLERIA. CONTACTO SGTO. 1RO. JUAN CARLOS PUEBLA ROJAS, FONO 73310669, OFICINA DE ADQUISICIONES.-   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Morales Ferreteria El Bosque Razón Social LEONARDO MORALES AVENDANO R.U.T. 4.550.744-0 Sucursal Leonardo Morales Ferreteria El Bosque Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 Perfiles de hierro 27 Unidad no definida 27 TIRAS U.   $ 11.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.340 $ 308.340 11181501 Óxido de molibdeno 5 Unidad no definida 05 GALONES DE ANTIOXIDO VERDE.   $ 12.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.250 $ 63.250

Total Neto	$ 371.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.602
TOTAL OC	$ 442.192