1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3453-1-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION DEL PLANTEL 3453-11091-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3453-11091-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Formación Polic. Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación R.U.T. 75.971.930-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 6655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación R.U.T. 75.971.930-1 Dirección de Facturación AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655 Comuna Cerrillos Impuesto 95452,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA FACTURAR CON FECHA DICIEMBRE 2008 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINTURAS GAMMA COLOR LIMITADA Razón Social PINTURAS GAMMA COLOR LIMITADA R.U.T. 78.833.320-K Sucursal PINTURAS GAMMA COLOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 18 Tineta   TINETAS OLEO OPACO EXTERIOR REJA COLOR VERDE MUSGO (EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR EL TONO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) $ 27.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.380 $ 502.380

Total Neto	$ 502.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.452
TOTAL OC	$ 597.832