Orden de Compra. Nº3453-143-CM11 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CASINO CARABINEROS ALUMNOS"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Escuela de Formación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3453-143-CM11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CASINO CARABINEROS ALUMNOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Formación Polic.
Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación
R.U.T. 75.971.930-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 6655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación
R.U.T. 75.971.930-1
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna *
Impuesto 60321,39
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos20 (643895) ACCESORIO DE LIMPIEZA CMD GORRO BLANCO CAJA 100 UNIDADES 644709(643895) ACCESORIO DE LIMPIEZA CMD GORRO BLANCO CAJA 100 UNIDADES; Código: GO124;Región : RM $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
47121613
Accesorios de pulido de suelos600 (679162) VIRUTILLA MANLAC OLLA ACERO UNIDAD 679499(679162) VIRUTILLA MANLAC OLLA ACERO UNIDAD; Código: OLLMANLAC;Región : RM $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600
47121701
Bolsas de basura10 (68555) BOLSA DE BASURA BASULIP 110 x 120 10 BOLSAS 70592(68555) BOLSA DE BASURA BASULIP 110 x 120 10 BOLSAS; Código: ;Región : RM $ 18.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.700 $ 185.700
Total Neto $ 327.300
Descuento $ 9.819
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.321
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 377.802


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.