1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3453-216-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2009 Nombre de la Orden de Compra aRRIENDO VAJILLA (3453-68-L109) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3453-68-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Formación Polic. Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación R.U.T. 75.971.930-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 6655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación R.U.T. 75.971.930-1 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Cerrillos Impuesto 347726,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arrentaloza Razón Social SERGIO RICARDO AGUAYO ZAPATA R.U.T. 9.060.985-8 Sucursal arrentaloza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad ARRIENDO VAJILLAS, PARA LA CEREMONIA DE EGRESO DE LOS CARABINEROS ALUMNOS PROMOCION MAYO 2008-2009   $ 1.830.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830.140 $ 1.830.140

Total Neto	$ 1.830.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.727
TOTAL OC	$ 2.177.867