1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3453-260-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SALAS DE CLASES ESFOCAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3453-21-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Formación de Carabineros Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DE0002739 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 4419254,08 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Depun SpA Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS DEPUN SPA R.U.T. 76.786.308-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Depun SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad SERVICIO PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS SALAS DE CLASES SERVICIO PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS SALAS DE CLASES $ 23.259.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.259.232 $ 23.259.232

Total Neto	$ 23.259.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.419.254
TOTAL OC	$ 27.678.486