1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3453-273-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA (3453-78-L111) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3453-78-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Formación Policial de Carabineros Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 240286,35 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor River Anbieter Razón Social JOCELYN SOLANGE CEBALLOS FIGUEROA R.U.T. 16.153.549-4 Sucursal River Anbieter Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Pack ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE GASFITERIA, PARA DIFERENTES REPARACIONES EN LOS BAÑOS DE LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS.   $ 1.264.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.264.665 $ 1.264.665

Total Neto	$ 1.264.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.286
TOTAL OC	$ 1.504.951