1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3453-305-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 23 MALETINES PARA LA PROMOCIÓN 2020-2021 DE CARABINEROS ALUMNOS DEL CURSO DE SECRETARIA DE LA ESFOCAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Formación Policial de Carabineros Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RUBRO 5 del sistema REMUNERACIÓN ALUMNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655 Comuna Cerrillos Impuesto 77873 Dirección de Envío de la Factura AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 23   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(371) ; SERVICIO POR $ 1000(8) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) $ 18.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.533 $ 422.533

Total Neto	$ 422.533
Descuento	$ 12.676
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.873
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 487.730