1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3453-323-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3453-213-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR MATERIALES PARA LA REPARACION DE TECHUMBRE DEL TALLER DE VEHICULOS Y CARPINTERIA DE LA ESFOCAR, SEGUN ANEXO ADJUNTO Proveniente de Licitación 3453-213-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Formación Polic. Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación R.U.T. 75.971.930-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 6655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación R.U.T. 75.971.930-1 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Cerrillos Impuesto 265202 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111521 mat.const.segun archivo adjunto 1 Unidad mat.const.segun archivo adjunto MATERIALES PARA LA REPARACION DE TECHUMBRE DEL TALLER DE VEHICULOS Y CARPINTERIA DE LA ESFOCAR $ 1.395.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.800 $ 1.395.800

Total Neto	$ 1.395.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 265.202
TOTAL OC	$ 1.661.002