1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3453-470-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2009 Nombre de la Orden de Compra CORTINA PARA SASTRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Formación Polic. Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación R.U.T. 75.971.930-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 6655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación R.U.T. 75.971.930-1 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Cerrillos Impuesto 17401,34 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KATTY Razón Social JUAN CARLOS GUERRERO DIAZ R.U.T. 10.201.930-k Sucursal KATTY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121505 Rotuladores de tela 20 Unidad no definida   20 MTS DE BROCATO $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.300 $ 55.300 76111505 Servicios de limpieza de telas, género y muebles 13 Unidad no definida   13 MTS. NAPA. $ 1.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.641 $ 17.641 76111505 Servicios de limpieza de telas, género y muebles 15 Unidad no definida   MTS. CORDON. $ 1.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.645 $ 18.645

Total Neto	$ 91.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.401
TOTAL OC	$ 108.987