1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3453-550-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CORTINA PARA DOCENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Formación Polic. Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación R.U.T. 75.971.930-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 6655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación R.U.T. 75.971.930-1 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Cerrillos Impuesto 5774,1 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KATTY Razón Social JUAN CARLOS GUERRERO DIAZ R.U.T. 10.201.930-k Sucursal KATTY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122109 Sujetadores de velcro 1 Unidad no definida   ROLLO VELCRO 2,5. $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100 24112404 Caja 1 Unidad no definida   CAJA HUINCHA $ 18.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.290 $ 18.290

Total Neto	$ 30.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.774
TOTAL OC	$ 36.164