1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3453-559-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Sastrería 3453-195-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3453-195-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Formación Polic. Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación R.U.T. 75.971.930-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 6655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación R.U.T. 75.971.930-1 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Cerrillos Impuesto 66462 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KATTY Razón Social JUAN CARLOS GUERRERO DIAZ R.U.T. 10.201.930-k Sucursal KATTY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121539 Hilos de cableado 1 Paquete Materiales de Sastreria de la Escuela de Formación de Carabineros.   $ 349.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.800 $ 349.800

Total Neto	$ 349.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.462
TOTAL OC	$ 416.262