Orden de Compra. Nº3453-667-CM23 "ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA LA COMISIÓN RANCHO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3453-667-CM23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA LA COMISIÓN RANCHO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Policial de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CUENTA RANCHO NRO. 10 del sistema CUENTA RANCHO NRO. 1.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655
Comuna Cerrillos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLO FRESCO SA
Razón Social SOLO FRESCO SA
R.U.T. 76.102.347-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLO FRESCO SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LR17
SAL OSKU SACHET 1 G RM22000 (1590533) SAL OSKU SACHET 1 G RM(1590533) SAL OSKU SACHET 1 G RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; AV. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655 $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
0
2239-7-LR17
SALSA DE TOMATE CAROZZI CONCENTRADO DE TOMATE 1 KILO UNIDAD RM220 (1884725) SALSA DE TOMATE CAROZZI CONCENTRADO DE TOMATE 1 KILO UNIDAD RM(1884725) SALSA DE TOMATE CAROZZI CONCENTRADO DE TOMATE 1 KILO UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; AV. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000
0
2239-7-LR17
MERMELADA WATT´S DURAZNO BOLSA 250 G UNIDAD RM360 (1443852) MERMELADA WATT´S DURAZNO BOLSA 250 G UNIDAD RM(1443852) MERMELADA WATT´S DURAZNO BOLSA 250 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; AV. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655 $ 1.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.080 $ 433.080
0
2239-7-LR17
JUGO EN POLVO SPRIM FRAMBUESA SOBRE 35 G UNIDAD RM5000 (1490082) JUGO EN POLVO SPRIM FRAMBUESA SOBRE 35 G UNIDAD RM(1490082) JUGO EN POLVO SPRIM FRAMBUESA SOBRE 35 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; AV. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655 $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070.000 $ 1.070.000
Total Neto $ 2.339.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.339.080

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.