1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3453-686-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANT. Y REPA. DE SALA DE MUSCULACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3453-97-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Formación Policial de Carabineros Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DE00002739 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 5090964,31 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA Razón Social LPB CONSTRUCTORA SPA R.U.T. 77.097.312-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA SALA DE MUSCULACIÓN Tiempo de ejecución:21 a 25 días hábiles $ 26.794.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.794.549 $ 26.794.549

Total Neto	$ 26.794.549
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.090.964
TOTAL OC	$ 31.885.513