1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3453-778-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DEPENDENCIAS ESCUADRONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Formación Polic. Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación R.U.T. 75.971.930-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 6655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación R.U.T. 75.971.930-1 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Cerrillos Impuesto 2872,8 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Easy S.A. - Portal Maipú Razón Social EASY S A R.U.T. 96.671.750-5 Sucursal Easy S.A. - Portal Maipú Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 4 Unidad no definida (COD.118493) BARRA CROMADA 1.20MT LISA (COD.118493) BARRA CROMADA 1.20MT LISA $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 4 Unidad no definida (COD.782041) FORRO CORTINA 180X180CM CLEAR (COD.782041) FORRO CORTINA 180X180CM CLEAR $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160

Total Neto	$ 15.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.873
TOTAL OC	$ 17.993