1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3453-802-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VAJILLA 3453-138-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3453-138-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Formación Polic. Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación R.U.T. 75.971.930-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 6655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación R.U.T. 75.971.930-1 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Cerrillos Impuesto 476812,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOBRE LA MESA E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL MATIAS BUSTAMANTE GUMUCIO E.I.R.L. R.U.T. 76.073.713-5 Sucursal SOBRE LA MESA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad Conforme Bases Técnicas   $ 2.509.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.509.540 $ 2.509.540

Total Neto	$ 2.509.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 476.813
TOTAL OC	$ 2.986.353