1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3453-93-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2019 Nombre de la Orden de Compra CALCETÍN DE VERANO PROMOCIÓN ENERO Y SECRETARIA 2019-2020 ESFOCAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Formación Policial de Carabineros Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655 Comuna Ñuñoa Impuesto 1155331 Dirección de Envío de la Factura AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solimar Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SOLIMAR LIMITADA R.U.T. 76.333.900-9 Sucursal Solimar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102402 2239-9-LP13 Calcetines 2950   (1375772 )CALCETÍN HOMBRE DI BRESCIA CALCETIN ALGODON COBRE VESTIR UNIDAD 1402291 (1375772) CALCETÍN HOMBRE DI BRESCIA CALCETIN ALGODON COBRE VESTIR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.268.750 $ 6.268.750

Total Neto	$ 6.268.750
Descuento	$ 188.063
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.155.331
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.236.018