1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3454-105-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2011 Nombre de la Orden de Compra FAROLITOS NORMALIZACION SAN. Y ELECT. REPARACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFASIST Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 2 PISO Comuna * Impuesto 550713,29 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 2 PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agustin Postigo Moreno Razón Social AGUSTIN MANUEL POSTIGO MORENO R.U.T. 6.454.508-6 Sucursal Agustin Postigo Moreno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad REPARACIONES PARA NORMALIZACION SANITARIA Y ELECTRICA J.I. FAROLITOS REPARACIONES PARA NORMALIZACION SANITARIA Y ELECTRICA J.I. FAROLITOS $ 2.898.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898.491 $ 2.898.491

Total Neto	$ 2.898.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 550.713
TOTAL OC	$ 3.449.204