1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3454-11789-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2008 Nombre de la Orden de Compra FAROLITOS FRUTA SEMANA DEL 11 AL 14 DE AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3454-80-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFASIST Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Impuesto 9933,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isidora Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS R.U.T. 8.290.622-3 Sucursal isidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 24 kilogramo FRUTA FRESCA MANZANA FUJI $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 50101634 Fruta fresca 24 kilogramo FRUTA FRESCA NARANJA MESA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360 50101634 Fruta fresca 18 kilogramo FRUTA FRESCA PLATANO $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120 50101634 Fruta fresca 25 kilogramo FRUTA FRESCA PERA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 52.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.933
TOTAL OC	$ 62.213