1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3454-12244-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2008 Nombre de la Orden de Compra FAROLITOS FRUTA MES DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3454-80-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFASIST Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Impuesto 75422,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isidora Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS R.U.T. 8.290.622-3 Sucursal isidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Huevos frescos 590 Unidad HUEVOS HUEVOS $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400 Fruta fresca 193 kilogramo MANZANA FUJI MANZANA FUJI $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.100 $ 135.100 Fruta fresca 218 kilogramo NARANJA MESA NARANJA DE MESA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.020 $ 85.020 Fruta fresca 102 kilogramo PERA PERA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600 Fruta fresca 176 kilogramo PLATANO PLATANO $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.840 $ 59.840

Total Neto	$ 396.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.422
TOTAL OC	$ 472.382