1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3454-1766-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2013 Nombre de la Orden de Compra SERV. REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3454-1-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFASIST Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 2 PISO Comuna Santiago Impuesto 120745 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 2 PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VEA Soluciones Integrales Razón Social VICTORIA EUGENIA DE LOS ANGELE DONCEL MURILLO R.U.T. 14.730.639-3 Sucursal VEA Soluciones Integrales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CAMBIO TAPA WC, LAVAMANOS ACERO INOXIDEDABLE CON CONEXIÓN AGUA Y ALCANTARILLADO REPARACIÓN BODEGA BASURA CON CONEXIÓN ALCANTARILLADO.   $ 635.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.500 $ 635.500

Total Neto	$ 635.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.745
TOTAL OC	$ 756.245