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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3454-1871-CM10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CHIQUILLADAS ASEO ENERO- FEBRERO 2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.045-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 2 PISO |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
8194,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 2 PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-01-2011 |
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102504
| Guantes o manoplas | 4 | | (639885) GUANTES TRESOR MEDIANO 100 UNIDADES 640496 | (639885) GUANTES TRESOR MEDIANO 100 UNIDADES; Código: TRE222;Región : RM
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$ 2.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.800
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$ 9.800
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47131805
| Limpiadores de uso general | 1 | | (674427) LIMPIADOR VIM AMONIACLORO 1 LT 12 UNIDADES 675458 | (674427) LIMPIADOR VIM AMONIACLORO 1 LT 12 UNIDADES; Código: VIMB;Región : RM
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$ 18.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.480
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$ 18.480
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47131805
| Limpiadores de uso general | 1 | | (645787) LIMPIADOR CIF CREMA 750 12 UNIDADES 645793 | (645787) LIMPIADOR CIF CREMA 750 12 UNIDADES; Código: CIF750;Región : RM
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$ 14.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.850
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$ 14.850
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Total Neto
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$ 43.130
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.195
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 51.325
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.