1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3454-2324-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra HEIDI MANTENCIÓN MOTOBOMBA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFASIST Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 2 PISO Comuna Santiago Impuesto 13727,12 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 2 PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hidrocal Razón Social DANIEL CONTRERAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.216.280-4 Sucursal Hidrocal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad MANTENCIÓN DE MOTOBOMBA MANTENCIÓN DE MOTOBOMBA $ 72.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.248 $ 72.248

Total Neto	$ 72.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.727
TOTAL OC	$ 85.975