1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3454-44-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2009 Nombre de la Orden de Compra FAROLITOS AREAS VERDES ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3454-92-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFASIST Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 2 PISO Comuna Santiago Impuesto 10260 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 2 PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELIX EDUARDO ARANEDA JOPIA Razón Social FELIX EDUARDO ARANEDA JOPIA R.U.T. 6.331.099-9 Sucursal FELIX EDUARDO ARANEDA JOPIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad MANTENIMIENTO AREAS VERDES JARDIN INFANTIL FAROLITOS MANTENIMIENTO AREAS VERDES JARDIN INFANTIL FAROLITOS $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 54.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.260
TOTAL OC	$ 64.260