1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3454-519-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2008 Nombre de la Orden de Compra FAROLITOS FRUTA MAYO 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ALIMENTACIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL "FAROLITOS" ENVIAR EL VIERNES 09 DE MAYO ANTES DE LA 13:00 HORAS Proveniente de Licitación 3454-80-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFASIST Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna -1 Impuesto 14550,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS R.U.T. 8.290.622-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 120 Unidad Huevos frescos HUEVOS $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 50101634 Fruta fresca 23 Unidad Fruta fresca UVA BLANCA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 50101634 Fruta fresca 19 kilogramo Fruta fresca PERA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200 50101634 Fruta fresca 26 kilogramo Fruta fresca MANZANA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200 50101634 Fruta fresca 34 kilogramo Fruta fresca NARANJA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.260 $ 13.260 50101634 Fruta fresca 33 kilogramo Fruta fresca PLATANO $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.220

Total Neto	$ 76.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.550
TOTAL OC	$ 91.130