1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3454-700-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2008 Nombre de la Orden de Compra FAROLITOS FRUTAS SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ALIMENTACIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL "FAROLITOS" ENVIAR EL VIERNES 20 DE JUNIO ANTES DE LA 13:00 HORAS Proveniente de Licitación 3454-80-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFASIST Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna -1 Impuesto 4022,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS R.U.T. 8.290.622-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 29 kilogramo Fruta fresca NARANJA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.310 $ 11.310 50101634 Fruta fresca 29 kilogramo Fruta fresca PLATANO $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.860 $ 9.860

Total Neto	$ 21.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.022
TOTAL OC	$ 25.192