1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3454-765-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2008 Nombre de la Orden de Compra FAROLITOS MANTENCION AREAS VERDES JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FAROLITOS MES DE JULIO 2008 Proveniente de Licitación 3454-92-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFASIST Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna -1 Impuesto 10260 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FELIX EDUARDO ARANEDA JOPIA R.U.T. 6.331.099-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines MANTENIMIENTO AREAS VERDES JARDIN INFANTIL FAROLITOS SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 54.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.260
TOTAL OC	$ 64.260