1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3455-1-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Secretaria Centralizada Ene.2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de elementos de ferretería conforme contrato de suministros. Proveniente de Licitación 3455-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº1 Buín - RINº1 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087 Comuna -1 Impuesto 50041,84869 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Blanca Vasquez Cabrera R.U.T. 3.513.204-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162311 Accesorios de pared 1 Unidad Accesorios de pared Adquisición de elementos de ferretería, según guías de despacho Nºs 27607 ; 27608, conforme a Contrato de suministros Nº 3455-4-LE07 $ 263.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.378 $ 263.378

Total Neto	$ 263.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.042
TOTAL OC	$ 313.420