1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3455-11247-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3455-11026-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº1 Buín - RINº1 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087 Comuna Recoleta Impuesto 20528,14264 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sujetadocumentos 2 Unidad no definida Acoclip Acoclip $ 1.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.292 $ 2.293 Sobres especiales 47 Unidad Resmas de papel Resmas de papel tamaño oficio $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.750 $ 105.750

Total Neto	$ 108.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.528
TOTAL OC	$ 128.571