1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3455-138-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 1 "Buín" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087 Comuna Recoleta Impuesto 132897,78 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEKNOX S.A. Razón Social TEKNOX S.A. R.U.T. 76.389.113-5 Sucursal TEKNOX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 CERRADURA ODIS 6500 DIGITAL UNIDAD 9   (1634085) CERRADURA ODIS 6500 DIGITAL UNIDAD (1634085) CERRADURA ODIS 6500 DIGITAL UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Recoleta; av el salto 2087 $ 77.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.462 $ 699.462

Total Neto	$ 699.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.898
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 832.360