1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3455-147-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CIERRE DE MATERIALES DE GUERRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 1 "Buín" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087 Comuna Recoleta Impuesto 149278,44 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Ravera Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.780.200-3 Sucursal Ferretería Ravera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 7 Unidad DISCOS DE CORTE 4"   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.176 $ 8.176 31162313 Kits de montaje 25 Unidad MALLAS ACMA 5X1,85MTS   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000 31162313 Kits de montaje 5 kilogramo SOLDADURA POR KILOGRAMO, 6011 - 3.32 PUNTO AZUL   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500

Total Neto	$ 785.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.278
TOTAL OC	$ 934.954

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.112.942-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto