1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3455-181-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Reparación de baños y cuadras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago mensual del contrato de suministros de elementos de ferretería y construcción, conforme a licitación Nº 3455-31-CO06. Proveniente de Licitación 3455-31-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº1 Buín - RINº1 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087 Comuna Recoleta Impuesto 32837,32 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA COLON LIMITADA R.U.T. 79.508.810-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162311 Accesorios de pared 1 Unidad Accesorios de pared Adquisición de elementos de construcción según detalle de Guías de despacho Nºs 0096092-0096094-0096097, conforme a licitación por contrato de suministros Nº 3455-31-CO06. $ 172.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.828 $ 172.828

Total Neto	$ 172.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 32.837
TOTAL OC	$ 205.665