1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3455-206-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 1 "Buín" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087 Comuna Recoleta Impuesto 8438,66 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 5 Unidad LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS   $ 2.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.590 $ 12.590 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 16 Unidad RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA   $ 1.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.824 $ 31.824

Total Neto	$ 44.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.439
TOTAL OC	$ 52.853