1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3455-211-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de aspersores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 1 "Buín" - RI 1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 48-2018 del sistema 2204012. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087 Comuna Recoleta Impuesto 8831 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101803 2239-10-LP12 Aspersores de agua 4   (1018257 )ASPERSOR ORBIT ASPERSOR IMPACTO POP-UP SATELITAL UNIDAD 1038317 (1018257) ASPERSOR ORBIT ASPERSOR IMPACTO POP-UP SATELITAL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.480 $ 46.480

Total Neto	$ 46.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.831
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 55.311