1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3455-229-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Serv. Cont Hig y Bact Secretaria Centralizada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3455-9-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº1 Buín - RINº1 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087 Comuna Recoleta Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Industrial Premasec Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL PREMASEC LIMITADA R.U.T. 77.122.590-k Sucursal Comercial e Industrial Premasec Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 4 Unidad SERVICIO BACTERIOSTATICOS SERVICIO BACTERIOSTATICOS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 76101503 Servicios de desinfección o desodorización 1 Unidad CONTENEDOR HIGIENICO UHS PREMIUN CONTENEDOR HIGIENICO UHS PREMIUN $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700