1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3455-230-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Mant y Reparacion Btn Inf Mec Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3455-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº1 Buín - RINº1 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087 Comuna Recoleta Impuesto 2554,626 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaelpintor Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES EL PINTOR LIMITADA R.U.T. 76.012.817-1 Sucursal ferreteriaelpintor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 20 Unidad ABRAZADERAS 3/4 ABRAZADERAS 3/4 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445

Total Neto	$ 13.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.555
TOTAL OC	$ 16.000