1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3455-250-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3455-23-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 1 "Buín" - RI 1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087 Comuna Recoleta Impuesto 10158,54 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111805 Tensores de correa 1 Unidad Correa de distribución. Correa de distribución. $ 19.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.999 $ 19.999 25171707 Freno de tambor 1 Unidad Tensor de correa de distribución. Tensor de correa de distribución. $ 33.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.467 $ 33.467

Total Neto	$ 53.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.159
TOTAL OC	$ 63.625