1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3455-34-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Mat Mant y Rep Comision Ed. Fisica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3455-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº1 Buín - RINº1 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087 Comuna Recoleta Impuesto 4566,365 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaelpintor Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES EL PINTOR LIMITADA R.U.T. 76.012.817-1 Sucursal ferreteriaelpintor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pinturas al esmalte 1 Litro Lt. esmalte Lt. esmalte $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.613 $ 3.613 Diluyentes para pinturas 1 Litro Lt. Aguarras Lt. Aguarras $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 Cemento 1 Saco Saco Cemento Saco Cemento $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277 Perfiles de cobre 1 Unidad Perfiles 75x75 2 1/2 Perfiles 75x75 2 1/2 $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.042 $ 15.042 Brochas 1 Unidad Brochas 2 1/2 Brochas 2 1/2 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 24.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.566
TOTAL OC	$ 28.600