1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3455-343-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Ejercicios Finales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3455-11026-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº1 Buín - RINº1 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087 Comuna Recoleta Impuesto 11263,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 9 Unidad Resma Carta Resma Carta $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.550 $ 17.550 14111509 Artículos de papelería 13 Unidad Resma Oficio Resma Oficio $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.570 $ 37.570 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 26 Unidad Lapices Lapices $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160

Total Neto	$ 59.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.263
TOTAL OC	$ 70.543