1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3455-403-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra arriendo de Vajillas para el aniversario 06.DIC.20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº1 Buín - RINº1 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087 Comuna Recoleta Impuesto 9071,55 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STEWARD S A Razón Social STEWARD S A R.U.T. 96.644.100-3 Sucursal STEWARD S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Copas de servicio 300 Unidad no definida copas de vino Cod.10000234 copas de vino Cod.10000234 $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700 ceniceros 10 Unidad ceniceros ceniceros $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020 Jarros 10 Unidad jarros de vidrio jarros de vidrio $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850 Bandejas o fuentes domésticas 25 Unidad bandejas Cod.10000083 bandejas Cod.10000083 $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.175 $ 20.175

Total Neto	$ 47.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.072
TOTAL OC	$ 56.817