1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3455-41-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales mes de Marzo 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago de insumos computacionales según contrato de suministros. Proveniente de Licitación 3455-6-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº1 Buín - RINº1 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087 Comuna -1 Impuesto 25327 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRINT LASER SUMINISTROS Y SERV COMPUTACIONALES LIM R.U.T. 77.059.580-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartridge y Toner ; HP ; Epson . 1 Unidad Cartridge y Toner ; HP ; Epson . Insumos computacionales conforme a guía de despacho Nº 002965; 002966; 002968, según Contrato de Suministros $ 133.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.300 $ 133.300

Total Neto	$ 133.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.327
TOTAL OC	$ 158.627