1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3455-421-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales para el mantenimiento y reparacion en c Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3455-40-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº1 Buín - RINº1 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087 Comuna Recoleta Impuesto 40690,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR CARTES Razón Social OSCAR LUIS CARTES ROJAS R.U.T. 10.339.195-4 Sucursal OSCAR CARTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad detalle segun guias de despacho Nº 1017-1013-1012 detalle segun guias de despacho Nº 1017-1013-1012 $ 214.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.160 $ 214.160

Total Neto	$ 214.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.690
TOTAL OC	$ 254.850