1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3455-54-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Serv reparacion de piscina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3455-9-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 1 "Buín" - RI 1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087 Comuna Recoleta Impuesto 431092,52 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elizabeth Veronica Razón Social Piscinas Elizabeth Veronica Venegas Quijada R.U.T. 76.271.725-5 Sucursal Elizabeth Veronica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Servicio reparación de piscina de esta Unidad. Servicio reparación de piscina de esta Unidad. $ 2.268.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.908 $ 2.268.908

Total Neto	$ 2.268.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 431.093
TOTAL OC	$ 2.700.001