1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3455-89-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Mat. Mant. y Rep. Marzo 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3455-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº1 Buín - RINº1 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087 Comuna Recoleta Impuesto 60617,98 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Quinta Buin Razón Social CONCEPCION VASQUEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.663.030-8 Sucursal Ferreteria Quinta Buin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Materiales de Mantenimiento y reparacion, segun guias Nº 2472;2482;2501;2509;2521;2522;2513;2528;2530;2535 Materiales de Mantenimiento y reparacion, segun guias Nº 2472;2482;2501;2509;2521;2522;2513;2528;2530;2535 $ 319.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.042 $ 319.042

Total Neto	$ 319.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.618
TOTAL OC	$ 379.660