1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-1001-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2010 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3456-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013 Comuna Santiago Centro Impuesto 897,6227 Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora La Reina Razón Social JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN R.U.T. 7.931.063-8 Sucursal Distribuidora La Reina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad JUGO NECTAR WATTS NARANJA 1.5 L JUGO NECTAR WATTS NARANJA 1.5 L $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723 $ 723 50202311 Bebidas 4 Unidad COCA COLA 1500cc COCA COLA 1500cc $ 767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.068 $ 3.069 50202310 Agua mineral 3 Unidad AGUA MINERAL CACHANTUN C/GAS 500cc AGUA MINERAL CACHANTUN C/GAS 500cc $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 933 $ 933

Total Neto	$ 4.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 898
TOTAL OC	$ 5.622